O que o Qualiex atende?
De modo geral
- Os usuários do Qualiex possuem ID único, não sendo possível cadastrar mais de um usuário com o mesmo endereço de e-mail
- Todas as senhas dos usuários do Qualiex são criptografadas quando armazenadas no banco de dados. Além disso, o Qualiex também oferece as configurações para:
- Recuperação de senha
- Bloqueio da renovação de senha com as últimas senhas já utilizadas
- Bloqueio de usuário após determinado número de tentativas malsucedidas de acesso
- Definição do número padrão de caracteres a serem inseridos para o registro de senha no sistema
- Definição da composição das senhas contendo letras, números e caracteres especiais
- Renovação periódica de senhas por um período pré-estabelecido
- Forçar o usuário a alterar a senha no primeiro acesso
- Disponibilização de backup de arquivos
- O sistema possui banco de dados sólido e seguro, com de controle de acesso e a rastreabilidade dos usuários que tiveram acesso ao banco de dados
- Garantia de que as contas de usuário sejam desativadas e nunca excluídas do sistema (a criação do usuário com logins usados anteriormente não deve ser permitida)
- As configurações de permissão de acesso limitam as ações dos usuários conforme parametrização. Assim, os usuários não podem realizar ações não autorizadas
- A data de realização das ações não são manipuladas. A data e hora de dados deve é registrada conforme tempo configurado no servidor, e não conforme data e hora da estação de trabalho
- Utilização de servidor reconhecido pelas boas práticas em segurança da informação, Microsoft Azure. Também utilizamos servidores em nuvem com redundância, para garantir o acesso ao Qualiex
- Atividades concluídas não serão transferidas para outros usuários, pois qualquer atividade concluída se trata de um registro
- Release notes com todas as atualizações do Qualiex
Módulo Docs
- O Módulo Docs possui a seção de ‘Política do módulo Docs’, em Configurações, para:
- Bloquear que um mesmo usuário possua mais de um papel no fluxo de aprovação do documento
- Impossibilitar a transferência de atividades para o usuário que já estiver inserido como participante do fluxo de aprovação do documento
- Assinatura eletrônica para operações críticas
- O Qualiex também permite a gerência de pendências de leitura, garantindo que as pendências sejam geradas para os documentos necessários, que as pessoas sejam notificadas e também a confirmação da leitura dos documentos
- Controle de acesso para gerência de documentos obsoletos, onde somente usuários com as permissões concedidas podem consultar, tornar obsoleto ou reativar o documento. O sistema registra os documentos como obsoletos automaticamente após a sua expiração. Os documentos obsoletos possuem seus todos os registros mantidos, e no caso de ativação do mesmo, é gerado histórico
- É possível consultar todo o histórico de vida de um documento através da página do próprio documento ou também extrair essa informação através de relatórios
- O Módulo Docs possui uma parametrização robusta de permissões por pastas ou até mesmo por documentos específicos, onde é possível restringir:
- Criação da estrutura de pastas
- Obtenção de cópia controlada
- Exclusão de documentos
- Alteração de documentos sem passar por fluxo de aprovação
- Criação de modelos de cabeçalho e rodapé
- Gerência de documentos obsoletos
- Envio de notificações para os usuários pertinentes, à ser parametrizado no módulo de Configurações
- O Módulo Docs permite toda a gestão de documentos à partir de fluxos de aprovação configuráveis, registro de todo o histórico de alteração do documento, disponibilização de novas versões dos documentos
- O Qualiex também sinalizada quando um documento que está sendo enviado possui um nome divergente do que está cadastrado no sistema
Módulo Indicators
- É possível configurar o controle de acesso às funcionalidades do Módulo Indicators através das suas permissões
- No Módulo Indicadtors, é possível configurar as notificações pontuais e também as notificações periódicos
- O Qualiex também possibilita a importação de coletas, através de um modelo
- Possibilidade de abrir não conformidades em indicadores com resultados insatisfatórias
- Alerta em caso de fórmulas inseridas incorretamente
Módulo Auditorias
- O Módulo Auditorias no Qualiex Integridade permite realizar a gestão de auditorias, desde o planejamento até a conclusão da auditoria, através de:
- Controle de acesso
- Evidências em formato de áudio, vídeo, imagem, documento e muito mais
- Gestão das revisões das normas/checklists cadastrados
- Trilha de auditoria
- Identificação de todos os envolvidos na auditoria (auditor líder, auditores, auditados, observadores)
- Assinatura eletrônica nas operações críticas
- Notificações pontuais aos auditores líderes e auditores
- Acesso ao relatório gerado pela auditoria
- Identificação de não conformidades e oportunidades de melhoria
- Trilha de auditoria
- Assinatura eletrônica nas operações críticas
Módulo Ocorrências
- Assim como os demais módulos do Qualiex Legado e Integridade, o Módulo Ocorrências possuem parametrização de permissões para garantir o controle de acesso adequado
- Realização da gestão das ocorrências e ações, através do ciclo PDCA
- Cada ocorrência possui um código único, não sendo possível editá-lo ou gerar uma duplicidade
- O responsável pela aprovação pode evidenciar quais os motivos o levaram para aprovar ou reprovar uma ocorrência
- Trilha de auditoria
- Assinatura eletrônica nas operações críticas
O que o Qualiex não atende?
De modo geral
- O Qualiex, Legado e Integridade, é atualizado diariamente
- Algumas configurações inexistentes:
- Desconexão automática do usuário por tempo de inatividade
- Bloqueio de login simultâneos
- Notificação em caso de login em mais de uma estação de trabalho
- Funcionalidade de “Logar como”
- Ambiente para homologação com a mesma versão disponível em produção
Módulo Indicators
- Não há disponível a trilha de auditoria
- Não há configuração para assinatura eletrônica nas operações críticas
Módulo Auditorias
- Não há configuração para parametrização de campos obrigatórios para a unidade